Решением городского Совета депутатов № 262 от 22.12.2022 года утвержден бюджет на очередную трехлетку. Общий объем доходов городского бюджета на 2023 год спрогнозирован в сумме 2 миллиарда 938,7 миллионов рублей, объем расходов городского бюджета на 2023 год спрогнозирован в сумме 3 миллиарда 26,7 миллионов рублей.
Доходная и расходная часть городского бюджета на 2024 год – 2 миллиарда 887 миллиона рублей, на 2025 год – 2 миллиарда 136 миллиона рублей. На 2024-2025 годы бюджет бездефицитный.
Все бюджеты формируются в сложных условиях. Простых бюджетов не бывает. И следующий бюджетный цикл потребовал новые решения для исполнения изменений законодательства.
Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета на 2023 год спрогнозированы главными администраторами доходов в сумме 928,8 миллионов рублей или 33,6% в доходах бюджета, со снижением к ожидаемому исполнению за 2022 год в сумме 25,2 млн. рублей или 2,6 процентов.
Структура налоговых и неналоговых доходов остается традиционной. Значительную долю занимают: налог на доходы физических лиц – 49%, налоги взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 32%, имущественные налоги – 7%. НДФЛ на 2023 год прогнозируется в сумме – 459,0 млн. рублей, что на 3,1 процента или на 14,9 млн. рублей ниже ожидаемых поступлений за 2022 год (в том числе на 4,4 млн. рублей за счет снижения норматива отчислений в местный бюджет);
Налог с доходов, источником которых является налоговый агент, планировался исходя из прогнозируемого фонда начисленной заработной платы на 2023-2025 годы, с учетом прогноза уменьшения платежей от АО «Оренбургнефть».
Нормативы зачисления НДФЛ в бюджет города Бузулука: 2023 год – 22,05 процента (сейчас действует норматив – 22,62% -0,57% 4,4 млн.), 2023 год – 22,29 процента, 2024 год – 22,20 процента.
В доходной части бюджета города Бузулука на 2023 год 66,4 процента занимают межбюджетные трансферты из областного бюджета:
— дотации – 321,1 млн. рублей (+18,9 млн. рублей к оценке 2022 года);
— субсидии – 760,0 млн. рублей (+474,5 млн. рублей к оценке 2022 года);
— субвенции – 822,0 млн. рублей (+83,7 млн. рублей к оценке 2022 года);
— иные межбюджетные трансферты – 107,3 млн. рублей (+64,6 млн. рублей к оценке 2022 года).
Все первоочередные обязательства, а это заработная плата работников бюджетной сферы, социальные выплаты, обязательные платежи, содержание учреждений, учтены в расходах бюджета. Все необходимые объемы просчитаны, бюджетные ассигнования обоснованы.
Из 3 миллиардов рублей городского бюджета 1,3 миллиарда рублей или 43% составляет фонд оплаты труда с соблюдением всех тех тенденций, которые диктуют указы Президента и задачи по повышению заработной платы.
Бюджет безусловно является социально ориентированным.
Объемы расходов городского бюджета на социально-культурную сферу составят 2,1 миллиарда рублей, или свыше 74 процентов от общего объема расходов. Значительную долю составят расходы на образование -1,8 млрд. руб. (к 2022 году +0,5 млрд. рублей) или свыше 85,0 процентов всех социальных расходов.
Расходы бюджета на социальную политику в 2023 году запланированы в сумме 105,6 млн. руб. Расходы на обеспечение жильём детей-сирот составят — 38,5 млн. руб., на обеспечение жильём молодых семей –27,7 млн. руб. Расходы бюджета по оплату услуг и мероприятий сферы культуры составят 101,8 млн. руб. Расходы бюджета на 2023 год на физическую культуру и спорт составят 88 млн. руб.
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений за счет средств бюджета составят 1263,1 тыс. рублей, из них на оплату труда работников, поименованных в «майских» Указах Президента РФ будет направлено работникам учреждений дополнительного образования – 55,0 млн. рублей, работникам учреждений культуры и архива -63,5 млн. рублей. Вопрос об увеличении средней заработной платы педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений находится на рассмотрении в Министерстве образования Оренбургской области. По сравнению с 2022 годом рост фонда оплаты труда составит 105,1 %
С 1 января 2023 года прогнозируемый минимальный размер оплаты труда с учетом уральского коэффициента составит 18679 рублей (для сравнения: с 1 июня 2022 года размер МРОТ составляет 17570,85 руб.).
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в бюджете города на 2023 год составляют 17 % или 507,1 млн.руб.
Ключевой задачей городского бюджета в следующем году продолжает оставаться выполнение национальных проектов. И на их реализацию в 2023 году предполагается направить 647,8 млн. руб. с учетом средств федерального, областного и местного бюджетов. В рамках регионального проекта «Современная школа» предусмотрены средства на строительство школы на 825 мест. В 2023 году расходы запланированы в сумме 486,3 млн. рублей. В 2024 году строительство школы будет продолжено, на это в бюджете запланировано еще 744,9 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланирована реконструкция Троицкого парка, будут продолжены работы по реконструкции Аллеи «Дружба» расходы в 2023 году составят 138,2 млн. руб.
В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» предусмотрены расходы в сумме 3,8 млн. руб. на приобретение спортивного инвентаря для спортивной школы олимпийского резерва.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» будет проведен капитальный ремонт спортивного зала в школе № 10 и обновлена материально-техническая база занятий физической культурой и спортом расходы составят 2,8 млн. руб.
В рамках регионального проекта «Культурная среда» запланировано Техническое оснащение музея, расходы составят 14,0 млн. руб.
В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» осуществляются выплаты зам директоров школ по воспитательной работе.
В 2024 и 2025 годах наиболее крупные проекты будут по «Модернизации школьных систем образования» в 2024 — 75,2 млн. руб. на ремонт 13 школы, в 2025 – 74,3 млн. руб. на ремонт 8 школы.
На улучшение жилищных условий граждан в 2023 году предусмотрено 68,6 млн. рублей., что больше 2022 года на 12,0 млн. руб.
Будут продолжены мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и отдельных категорий граждан, определенных законодательством Оренбургской области в количестве 18 человек (2022 год – 16 чел.). На данные цели в бюджете будут предусмотрены расходы в сумме 41 млн.руб. Сохраняются субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям. Ежегодно планируется улучшать жилищные условия около 18 семей (2022 год- 24 семьи).
Все бюджетные расходы сбалансированы за счет доходной части и источников финансирования дефицита. Дефицит бюджета сформирован с соблюдением ограничений Бюджетного кодекса и соглашением с Минфином Оренбургской области. Параметры муниципального долга находятся на безопасном уровне.
